国内税务体系的健全，让企业非常关注发票的管理。企业采购管理中，对于采购订单是否收到发票，缺少多少发票对接人应该更简单的能查询到，而不是依赖毫无业务关系的财务人员催收，避免发票的丢失、缺少等问题。在CRM系统系统中有完整的采购管理，包含：供应商、采购订单、关联的下游订单、付款、收票等，有兴趣的朋友欢迎免费体验!

A.      业务场景

a)      面向对象（用户）：财务人员

b)      使用步骤（什么时候用）：完成采购付款，收到发票

c)      作用（有什么用）：记录采购完成后的发票信息

B.      操作步骤

路径：进销存à采购管理à采购收票

a)      新增

注：所有字段可按需配置，不限字段类型、权限

i.          编号：保存后自动生成。

ii.         采购编号：选择采购合同信息，关联信息将自动填入。

iii.        收票金额：将根据采购收票明细中的金额自动计算填入，必填项，不可修改。

iv.        内容填写完后，需要进行审核。

（新增采购收票页面）

b)     修改

i.          双击想要修改的信息或者选中需要修改的信息

ii.         点击修改按钮就能对选中信息进行修改

iii.        审核完的采购收票不可修改

c)      删除

i.          该条信息与后面的数据有所关联则删除失败

ii.         该用户没有删除权限时无法删除